双柏县独田卫生院2025年部门预算公开

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双柏县独田卫生院2025年预算公开目录

 

第一部分双柏县独田卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双柏县独田卫生院2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门部门收入预算表

三、2025年部门部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目中期规划预算表

 

 

 

双柏县独田卫生院2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

双柏县独田卫生院为全额拨款的股所级事业单位，是为人民身体健康提供医疗与预防保健服务、医疗、常见病多发病护理、恢复期病人康复治疗与护理、预防保健卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、合作医疗组织与管理和卫生监督与卫生信息管理，其主要职能是：

1、负责本乡的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制定，社会公共卫生工作的组织和实施；

2、负责本乡的基本医疗服务、疾病预防控制、妇幼保健及计划生育、卫生监督管理、健康扶贫等工作；

3、负责本乡突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；

4、负责对本乡辖区内的卫生信息统计、分析、上报；

5、负责对本乡辖区内村卫生室和乡村医生的业务指导和培训；

6、承办政府卫生计生行政部门委托的相关业务和事项；负责上级卫生计生行政部门下达的其他工作。

（二）机构设置情况

双柏县独田卫生院共设置8个科室，包括：综合门诊部、住院部、药房、中医、护理部、公共卫生、财务科、院办公室。所属单位2个（经费纳入双柏县独田卫生院预算，不单独预算），分别是：

1、独田乡独田村卫生室；

2、独田乡大水田村卫生室；

（三）重点工作概述

1.严防死守，严格控制孕产妇和5岁以下儿童死亡；

2.对辖区村卫生室医生加强业务技术指导，确保国家基本公共卫生服务项目工作提质增效；

3.加强宣传宣教，确保关爱妇女儿童健康行动计划按质按量完成；

4.提高健康管理工作质量，做好0-6岁儿童眼保健及视力检查。贫困地区儿童营养改善项目工作；

5.扎实开展计划生育服务项目；

6.组织实施好消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播认证工作；

7.完善妇幼工作绩效考核体系，优化质量考核评价方法，确保妇幼健康工作质量持续提高。

8.规范妇幼健康信息上报，杜绝数字不实。

9.慢性病管理方面，加强管理高血压患者，完成体检各项相关体检，争取各慢性病管理率均达标。

10.村卫生室进行计划免疫督导，按时进行计划免疫接种。

11.提高孕产妇管理质量，高危产妇住院分娩率达100%，做到没有危急孕产妇死亡情况发生。

12.认真落实疑似结核病人转诊制度，提高初筛转诊人次，认真规范地管理确诊的结核病患者。

13.每个季度至少开展一次加强传染病报告管理知识的培训，提高传染病报告管理质量，切实杜绝门诊日志和住院登记不规范及缺漏项问题；卫生院加强门诊登记的常规督导、检查，及时发现并整改存在的问题，切实加强痕迹资料管理；加强对辖区学校的传染病督导监测工作，提高情敏感性，发现问题及时按规范处置上报。

14.加强基本医疗服务，进一步提高卫生院医疗服务水平，加强基本医疗服务、疾病预防控制、妇幼保健及计划生育、卫生监督管理等工作。

二、预算单位基本情况

双柏县独田卫生院编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3780764.7元，其中：一般公共预算1640654.7元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入2080000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入60110.00元。

与上年对比：财务总收入减少344333.98元，下降8.35%，主要原因分析：一是本年人员调出1人，人员减少，人员工资社保等较上年减少，一般公共预算基本支出减少141726.1元；二是根据财政预算编制要求，事业收入纳入预算对比上年减少100000.00元；三是本年上级主管部门拨入公共卫生收入等减少，其他预算收入较上年减少102607.88元。其中：一般公共预算收入减少141726.1元，下降7.95%，减少的主要原因：一是本年人员调出1人，人员减少，人员工资社保等较上年减少，一般公共预算基本支出减少141726.1元；事业收入减少100000.00元，下降4.59%，主要原因是根据财政预算编制要求，以2024年实际开支数据为基准，预算20245事业收入；政府性基金收入、国有资本经营收益收入、财政专户管理资金收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、与上年相比均无变化，原因本年及上年政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入预算均为“0”。其他收入与上年162717.88元对比,减少102607.88元，主要原因是预算其他收入资金本年上级主管部门拨入公共卫生收入等项目资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1640654.7元，其中：本年收入1640654.7元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1640654.7元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比：部门财政拨款收入减少141726.1元，下降7.95%，主要原因分析：一是本年人员调出1人，人员减少，人员工资社保等较上年减少，一般公共预算基本支出减少141726.1元；其中：上年结转收入与上年0元对比，无增减变化；

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3780764.7元。财政拨款安排支出 1640654.7元，其中：基本支出1631754.7元，与上年1773680.8元对比减少141926.1元，下降8.00%，主要原因是本年人员调出1人，人员减少，人员工资社保等较上年减少，一般公共预算基本支出减少；项目支出8900.00元，与上年8700.00元对比增加200.00元，主要原因分析国家基本公共卫生服务项目预算增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

双柏县独田卫生院2025年财政拨款安排支出1640654.7元，按支出按功能科目分类如下：

1.2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出:192693.75元,主要用于缴纳机关事业基本养老保险缴费。

2.2080801 社会保障和就业支出- 抚恤-死亡抚恤:6201.00元,主要用于发放退休人员死亡遗属生活补助。

3.2100302 卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院:1210447.95元,主要用于保障单位正常运转的在职人员工资及津补贴、聘用人员工资等。

4.2100408 卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务:8900.00元,主要用于开展国家基本公共卫生服务项目兑付乡村医生各项补助。

5.2101102 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗:78582.24元,主要用于单位为职工缴纳的医疗保险。

6.2101103 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助:34925.44元,主要用于单位为职工缴纳的公务员医疗补助。

7.2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出:4128.00元,主要用于单位为职工缴纳的大病保险。

8.2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:104776.32元。主要用于单位为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出1640654.7元，其中：

基本支出1631754.7元，其中：30101 基本工资:367104.00元,30102 津贴补贴:132960.00元,30107 绩效工资:661072.00元,30108 机关事业单位基本养老保险缴费:192693.75元,30110 职工基本医疗保险缴费:78582.24元,30111 公务员医疗补助缴费:34925.44元,30112 其他社会保障缴费:10239.95元,30113 住房公积金:104776.32元,30399其他对个人和家庭的补助:43200.00元,生活补助:6201.00元。

项目支出8900.00元，其中：30226 劳务费:8900.00元。

 五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额106643.00元，其中：政府采购货物预算106643.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县独田卫生院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县独田卫生院2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比，无变化，原因是：本年和上年因公出国（境）费预算均为0。

（二）公务接待费

双柏县独田卫生院2025年公务接待费预算为0.00元，较上年0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。与上年对比，无变化，原因是：本年及上年公务接待费预算均为0。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县独田卫生院2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0元，较上年0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。（公务用车运行维护费用单位事业收入保障）。与上年对比，无变化，原因是：本年及上年因公务用车购置及运行维护费预算均为0。

八、重点项目预算绩效目标情况

双柏县独田卫生院无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县独田卫生院2025年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因是：本单位为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，双柏县独田卫生院资产总额（原值，下同）3035385.18元，其中，流动资产1427927.58元，固定资产1602857.6元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4600.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加253335.26元，其中固定资产减少254566.36元。处置房屋建筑物394.00平方米，账面原值116635.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产41项，账面原值205360.82元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

 

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